Vuoden 2019 talousarvion laadintaa ovat leimanneet monet
haasteet. Viime joulukuussa valtuuston hyväksymän säästöohjelman toteutus on
kesken. Osa säästötoimista on toteutunut hyvin, mutta osan kohdalla olemme
aikataulusta jäljessä. Kuluvana vuonna kuntien verotulot ovat yllättäen
nousukaudesta huolimatta notkahtaneet. Kyseessä lienee kuitenkin ns.
verotulotilitysten rytmihäiriö, joka
tasoittuu pidemmällä ajanjaksolla. Ensi vuonna puolestaan valtionosuudet
pienenevät. Palkkojen nousu aiheuttaa kustannuspaineita. Pitkään valmisteltu
sote-uudistus odottaa vielä eduskunnan ratkaisua.
Talousarvioesityksen käyttötalousmenot ovat 1,5 miljoonaa
euroa pienemmät kuin tilinpäätöksen 2017 vastaavat menot. Sosiaali- ja
terveydenhuollon osalta menot pienevät 0,7 miljoonaa euroa. Rankka karsinta
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän budjettia laadittaessa tosin
sisältää omat riskinsä toteutusvaiheessa.
Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) pienenee vuodesta
2017 n. 0,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2019
talousarvio on 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Uuden, entistä kompaktimman kuntastrategian jalkautus ja
käytännön toteutus ovat keskeisiä asioita vuoden 2019 toiminnassa. Tämä on
pyritty ottamaan korostetusti huomioon toimialojen talousarviotavoitteita
asetettaessa. Samalla säästöohjelman toteutusta jatketaan vuonna 2019, ja
tarvittaessa taloustilanteen kehittymiseen reagoidaan nopeasti uusia
säästökohteita etsimällä.
Tärkein investointi on aiemmin palvelustrategiassa
hyväksytty keskustan päiväkodin toimitilaratkaisu. Tätä kirjoitettaessa on
vielä ratkaisematta, tehdäänkö Sipilän päiväkotiin palvelustrategian mukainen
peruskorjaus ja laajennus, vai rakennetaanko kokonaan uusi.
Talousarviolainojen määrä on suuri, tämän vuoden lopussa n. 23,3 miljoonaa euroa eli 4.405 euroa/asukas. Vuonna 2019 pystymme päiväkoti-investoinnista huolimatta pienentämään lainamäärää n. 0,6 miljoonalla.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti